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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE001017 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS QUE APOIEM A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE MAIOR QUALIDADE PARA CURSOS EAD DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIA E TECNOL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: emissão de empenho para aquisição de equipamentos audiovisuais que apoiem a elaboração de materiais didáticos de maior qualidade para cursos ead das disciplinas de ciência e tecnologia da fufmt (faeng) campus várzea gran…. Valor global contratado: R$ 790,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23108.030530/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,00
- Valor globaloficial
- R$ 790,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Publicaçãooficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 8 UN, TIPO ENTRADA BALANCEADA, EQUALIZAÇÃO 3 VIAS, CONTROLE GANHO 40 DB, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V | 1 | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001017 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 790,00 · a liquidar R$ 790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2163 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001017 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.030530/2024-65
valor global após o termo: R$ 790,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478957
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 09:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 18:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.