Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CREDENCIADA AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE 81 (OITENTA E…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA (CNPJ 29.187.710/0001-54) para: despesa com contratação de empresa especializada e credenciada ao corpo de bombeiros militar do espírito santo, para prestação de serviços de manutenção e recarga de 81 (oitenta e um) extintores do ifes campus colatina.…. Valor global contratado: R$ 2.128,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDACNPJ 29.187.710/0001-54
- Processooficial
- 23153.003867/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.128,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOContratação de empresa especializada e credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para serviços de manutenção com fornecimento de material de 81 (oitenta e um) extintores do Cam… | 1 | R$ 2.128,00 | R$ 2.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.128,00
Faturas
- 1072 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003867/2024-54
valor global após o termo: R$ 2.128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.