Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRÍCOS. PREGÃO 13/2023 (UASG 158465). REQUISITANTE CMPSG/CTIC. ORDENAÇÃO 1579562. PROCESSO 23518.022239/2023-51
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: atender despesa com aquisição de insumos elétrícos. pregão 13/2023 (uasg 158465). requisitante cmpsg/ctic. ordenação 1579562. processo 23518.022239/2023-51. Valor global contratado: R$ 3.264,75. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23518.022239/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.264,75
- Valor globaloficial
- R$ 3.264,75
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 4 POL, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL E NÃO INFLAMÁVEL COM PAREDE DE ESPESSURA, NORMAS TÉCNICAS NBR 6150/80, COMPRIM… | 7 | R$ 131,57 | R$ 920,99 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 2 POL, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCAVEL NÃO INFLAMAVEL COM PAREDE ESPESSURA MÍNI M, NORMAS TÉCNICAS NBR 6150/80, COMPR… | 3 | R$ 44,55 | R$ 133,65 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 1 POL, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL NÃO INFLAMÁVEL, PAREDE COM ESPESSURA MÍN, NORMAS TÉCNICAS NBR 6150/80, COMPRIM… | 15 | R$ 21,90 | R$ 328,50 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO ANTI-CHAMA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ROSCA, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL | 10 | R$ 17,50 | R$ 175,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO CORRUGADO, BITOLA 1/2 POL, COR PRETA | 3 | R$ 61,47 | R$ 184,41 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO CORRUGADO, BITOLA 3/4 POL, COR PRETA | 20 | R$ 1,89 | R$ 37,80 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 30 | R$ 21,50 | R$ 645,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO CORRUGADO, COR PRETA, APLICAÇÃO CABO SUBTERRÂNEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL ,IMPERMEAVEL E ESFORÇO COM COMPRESSÃO DI A, NORMAS TÉCNICAS… | 20 | R$ 8,35 | R$ 167,00 |
| CONDUITE FLEXIVEL , ELETRODUTO METALICO FLEXIVELCONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO SEAL TUBE, BITOLA 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FABRICADO C/ FITA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EX T | 10 | R$ 37,12 | R$ 371,20 |
| CONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVELCONDUITE FLEXIVEL / ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL, TIPO FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRUDADO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, MATERIAL FITA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL 1 POL, REVESTIMENTO PV… | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR CINZA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 20 | R$ 13,36 | R$ 267,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.264,75
- A liquidarcalculado
- R$ 3.264,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.264,75 · a liquidar R$ 3.264,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4212 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.264,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.022239/2023-51
valor global após o termo: R$ 3.264,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 478993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.