Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
ATENDER O PREGÃO Nº 34/2023 COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CURSOS DO EIXO TECNOLÓGICO DE RECURSOS NATURAIS E DO CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM…
INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 51.950.917/0001-98) para: atender o pregão nº 34/2023 com aquisições de materiais e insumos para atender as demandas dos cursos do eixo tecnológico de recursos naturais e do curso superior de bacharelado em engenharia de pesca do ifms - campus co…. Valor global contratado: R$ 1.479,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS COXIM 158451
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- D.FEDERAL - COMERCIAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 51.950.917/0001-98
- Processooficial
- 23347.011687.2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACAIXA, MATERIAL BOPP RECICLADO, TIPO CAIXA COMPOSTAGEM, COMPRIMENTO 600 MM, LARGURA 420 MM, APLICAÇÃO COMPOSTAGEM, ALTURA 1 780 MM | 1 | R$ 819,00 | R$ 819,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIETILENO, TAMANHO XXG, COMPONENTES MACACÃO COM CAPUZ E FECHAMENTO COM ZÍPER, TIPO USO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO NO PUNHO E TORNOZELO… | 2 | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.479,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.479,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.479,00 · a liquidar R$ 1.479,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.479,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011687.2024-79
valor global após o termo: R$ 1.479,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.