Contrato federal · Empenho 2023NE000294 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SSDS 240GB PARA INSTALAÇÃO EM DESKTOPS E NOTEBOOKS DA INSTITUIÇÃO, VISANDO AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO E MELHORA NO DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS. AQUISIÇÃO DE…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 47.417.848/0001-84) para: aquisição de ssds 240gb para instalação em desktops e notebooks da instituição, visando ampliação do espaço de armazenamento e melhora no desempenho dos equipamentos. aquisição de headset estéreo para uso em videoconferê…. Valor global contratado: R$ 2.356,46. Vigência de 26/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- M & B COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 47.417.848/0001-84
- Processooficial
- 23064.049713/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.356,46
- Valor globaloficial
- R$ 2.356,46
- Assinaturaoficial
- 26/10/2023
- Vigênciaoficial
- 26/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, MODELO SSD PLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LEITURA 530MB/S-SANDISK | 23 | R$ 96,89 | R$ 2.228,47 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 150 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICADOR DE CARGA DA BATERIA., COMPONENTES ADICIONAIS MICROFONE SEM FIO BATERIA INTERNA EQUALIZADO… | 1 | R$ 127,99 | R$ 127,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.356,46
- A liquidarcalculado
- R$ 2.356,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000294 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.356,46 · a liquidar R$ 2.356,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 275 · emitida 07/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 127,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000294 · 26/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.049713/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.356,46 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479050
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.