Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PE 04/2023 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes pe 04/2023 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 13.894,94. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23215.004099/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.894,94
- Valor globaloficial
- R$ 13.894,94
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS EM MADEIRA MACIÇA, QUANTID… | 6 | R$ 1.294,99 | R$ 7.769,94 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO MANTA DRACON, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR BEGE, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,4 M, PROFUNDIDADE 0,… | 5 | R$ 1.225,00 | R$ 6.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.894,94
- A liquidarcalculado
- R$ 13.894,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 12/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.894,94 · a liquidar R$ 13.894,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4623 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.894,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004099/2024-84
valor global após o termo: R$ 13.894,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.