Contrato federal · Contrato 00031/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO DE FACHADAS EM EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS SÃO PAULO E UNIDADE SANTO AMARO
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 22.102.062/0001-47) para: contratação de serviços comuns de engenharia para tratamento de fachadas em edificações da universidade federal de são paulo – campus são paulo e unidade santo amaro. Valor global contratado: R$ 1.541.175,00. Vigência de 27/02/2025 a 27/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAMPAIO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 22.102.062/0001-47
- Processooficial
- 23089.039564/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00151/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.541.175,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.541.175,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Publicaçãooficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 27/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRATAMENTO DE FACHADAS EM EDI FICAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO CAMPUS SÃO PAULO E UNIDADE SAN TO AMARO OBS.: UNIDADE DE MEDIDA "M²" | 20.549 | R$ 75,00 | R$ 1.541.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941.698,49
- A liquidarcalculado
- R$ 941.698,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001821 · 10/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 199.950,00 · a liquidar R$ 199.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002094 · 31/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 499.950,00 · a liquidar R$ 499.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002105 · 31/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 241.798,49 · a liquidar R$ 241.798,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1165 · emitida 05/10/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 63.393,86
- 1004 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.944,54
- 980 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110.560,40
- 957 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.000,00
- 941 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.251,07
- 923 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.870,50
- 924 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.000,00
- 899 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210.000,00
- 879 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202.500,00
- 839 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.950,00
- 814 · emitida 04/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.300,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.