Contrato federal · Empenho 2025NE000655 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BALÃO LABAORATÓRIO TIPO FUNDO CHATO 200 ML, E 10 UNIDADES BARRA MAGNÉTICA 10 X 40 MM, OF. 19624/25, PREGÃO 90030/2024, ATA 188/2024. PROCESSO 25028.000024/…
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: aquisição de 02 unidades balão labaoratório tipo fundo chato 200 ml, e 10 unidades barra magnética 10 x 40 mm, of. 19624/25, pregão 90030/2024, ata 188/2024. processo 25028.000024/2025-48.. Valor global contratado: R$ 536,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 25028000024202548
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,00
- Valor globaloficial
- R$ 536,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 40 MM | 10 | R$ 27,80 | R$ 278,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2000 ML | 2 | R$ 129,00 | R$ 258,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 536,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000655 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 536,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 536,00
Faturas
- 1.447 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 536,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000655 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000024202548
valor global após o termo: R$ 536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.