Contrato federal · Empenho 2024NE000680 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO/ELETRÔNICO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou JL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.785.146/0001-93) para: empenho para aquisição de material de consumo (elétrico/eletrônico) para atender a demanda do campus de presidente médici.. Valor global contratado: R$ 376,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- JL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.785.146/0001-93
- Processooficial
- 23118.017367/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 376,00
- Valor globaloficial
- R$ 376,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, LARGURA NOMINAL 12 MM, ESPESSURA NOMINAL 0,18 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 20 M | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 18 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE COMANDO, POTÊNCIA NOMINAL 4 CV, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF,… | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 18 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO COMPRESSOR TIPO SCROLL, MODELO CWM18.10 (WEG), NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA | 2 | R$ 39,00 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 376,00
- A liquidarcalculado
- R$ 376,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000680 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 376,00 · a liquidar R$ 376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 376,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000680 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017367/2024-26
valor global após o termo: R$ 376,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479101
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.