Contrato federal · Empenho 2024NE001362 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(2796,60){SRP2108/2024}EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2108/2024
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: prot:15000201(2796,60){srp2108/2024}empenho para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis conforme requisição srp 2108/2024. Valor global contratado: R$ 2.796,60. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23122.015824/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.796,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.796,60
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PAREDE | 50 | R$ 34,20 | R$ 1.710,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO COZINHA | 30 | R$ 36,22 | R$ 1.086,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.796,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.796,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001362 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.796,60 · a liquidar R$ 2.796,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3837 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.796,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001362 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.015824/2024-89
valor global após o termo: R$ 2.796,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479205
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.