Contrato federal · Empenho 2024NE001182 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N° 23062.054913/2024-01 - AQUISIÇÃO DE TELEVISOR 75 POLEGADAS PARA O CEFET-MG CAMPUS CURVELO E CAMPUS NOVA SUIÇA POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DE OUTRO ÓRGÃ…
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: processo n° 23062.054913/2024-01 - aquisição de televisor 75 polegadas para o cefet-mg campus curvelo e campus nova suiça por adesão à ata de registro de preços (arp) de outro órgão.. Valor global contratado: R$ 40.200,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23062.054913/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.200,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 3D E SMART TV, MÍNIMO: 2 USB, 3 HDMI, WI-FI I N, TIPO TELA LED | 10 | R$ 4.020,00 | R$ 40.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001182 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.200,00 · a liquidar R$ 40.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26379 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.120,00
- 26378 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001182 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.054913/2024-01
valor global após o termo: R$ 40.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479221
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.