Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMPYLOBACTER FETUS SUBSP. FETUS (FETO BOVINO ABORTADO) DA ALUNA ADRIELI BARBOZA DE SOUZA, ORIENTADA DO PROFESSOR KELVINSON FERNANDES VIANA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃ…
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA (CNPJ 21.317.051/0001-11) para: aquisição de campylobacter fetus subsp. fetus (feto bovino abortado) da aluna adrieli barboza de souza, orientada do professor kelvinson fernandes viana do programa de pós-graduação biociências da unila, dl 90002/2025 //…. Valor global contratado: R$ 14.356,50. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDACNPJ 21.317.051/0001-11
- Processooficial
- 23422.000743/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.356,50
- Valor globaloficial
- R$ 14.356,50
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BASE CAMPYLOBACTER, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 14.356,50 | R$ 14.356,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.356,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.356,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.356,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.356,50
Faturas
- 11571 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.356,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000743/2024-08
valor global após o termo: R$ 14.356,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479243
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.