Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E INSUMOS PARA O SETOR DE PRODUÇÃO DO IFCE CAMPUS IGUATU, CONF. PE-90004/2024(158320)- CONTATO FORNECEDOR- (85) 34730134-DADOS BANCARIOS-237/…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ANDRE V S MORAIS (CNPJ 27.487.710/0001-44) para: empenho referente a aquisição de ração e insumos para o setor de produção do ifce campus iguatu, conf. pe-90004/2024(158320)- contato fornecedor- (85) 34730134-dados bancarios-237/645-9/ 27.369-4-processo sei: 23266.0013…. Valor global contratado: R$ 96.100,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- ANDRE V S MORAISCNPJ 27.487.710/0001-44
- Processooficial
- 23266.001387/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 24.025,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHOMILHO, TIPO GRÃO, APLICAÇÃO ALIMENTO PARA ANIMAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA DE 13,00% E SEM PRESENÇA DE INSETO S | 62.000 | R$ 1,55 | R$ 96.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 72.075,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 24.025,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 96.100,00 · a liquidar R$ 72.075,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.025,00
Faturas
- 2565 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.175,00
- 2522 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001387/2024-81
valor global após o termo: R$ 24.025,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479251
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.