Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CENTRO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90005/2024. PROCESSO SUAP: 23335.251712.2…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender ao centro de tecnologia de alimentos, campus uruçuca, através do pregão eletrônico (srp) nº 90005/2024. processo suap: 23335.251712.2024-94. Valor global contratado: R$ 419,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23335.251712.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,00
- Valor globaloficial
- R$ 419,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 100 | R$ 4,19 | R$ 419,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.548,10
- A liquidarcalculado
- R$ 419,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.129,10
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,00 · a liquidar R$ 419,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000028 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.129,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.129,10
Faturas
- 72 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 419,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251712.2024-94
valor global após o termo: R$ 419,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479296
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.