Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO 90010/2024 - UASG 158132 [158453]. RECURSO DE EMENDA 202471…
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 44.671.880/0001-01) para: empenho referente aquisição de liquidificador industrial p/ atender demandas do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico 90010/2024 - uasg 158132 [158453]. recurso de emenda 202471130011 (155849264152024nc000027). proc s…. Valor global contratado: R$ 1.494,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- EQUIPA10 ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 44.671.880/0001-01
- Processooficial
- 23347.011623.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.494,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 4 L, TENSÃO NOMINAL 220 V | 2 | R$ 747,00 | R$ 1.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.494,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000194 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.494,00 · a liquidar R$ 1.494,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 540 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000194 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011623.2024-78
valor global após o termo: R$ 1.494,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479340
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.