Contrato federal · Empenho 2024NE000887 · Comprasnet Contratos
*2024NC016185*APROV*1TENLEITÃO*64284.015344/2024-42*AQS DE MATERIAL DE COPA E COZINHA*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 41.132.410/0001-73) para: *2024nc016185*aprov*1tenleitão*64284.015344/2024-42*aqs de material de copa e cozinha*oe06. Valor global contratado: R$ 1.917,90. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 41.132.410/0001-73
- Processooficial
- 64284.015344/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.917,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.917,90
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ, MATERIAL TECIDO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO DE MADEIRA | 5 | R$ 8,90 | R$ 44,50 |
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,50 CM, DIÂMETRO 7,10 CM, CAPACIDADE 250 ML, USO VINHO BRANCO | 100 | R$ 8,75 | R$ 875,00 |
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIÂMETRO 7,30 CM, CAPACIDADE 300 ML, USO ÁGUA | 195 | R$ 5,12 | R$ 998,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.917,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.917,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000887 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.917,90 · a liquidar R$ 1.917,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4085 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.917,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000887 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000887 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015344/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.917,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479364
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.