Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 20350 - ADESÃO À ATA PE 34/2023, UASG 153254 UFMG, ITENS 1, 2, 3, 6, 7 E 8, LIVROS PARA A BIBLIOTECA DO IFMG CAMPUS IBIRITÉ
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: solicitação nº 20350 - adesão à ata pe 34/2023, uasg 153254 ufmg, itens 1, 2, 3, 6, 7 e 8, livros para a biblioteca do ifmg campus ibirité. Valor global contratado: R$ 14.898,71. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23825.001076/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.898,71
- Valor globaloficial
- R$ 14.898,71
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA, FORMATO IMPRESSO | 113 | R$ 131,85 | R$ 14.898,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.898,71
- A liquidarcalculado
- R$ 4.311,93
- Liquidadocalculado
- R$ 232,91
- Pagocalculado
- R$ 10.353,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.898,71 · a liquidar R$ 4.311,93 · liquidado R$ 232,91 · pago R$ 10.353,87
Faturas
- 2216 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 409,13
- 1397 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.902,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23825.001076/2024-30
valor global após o termo: R$ 14.898,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479414
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.