Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO POR ARP N°18/2023-RE, MATERIAIS E INSUMOS GRÁFICOS, DEMANDA DA PROEN/REITORIA PROCESSO 23228.002586/2024-63
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou FIDELIZE BRINDES LTDA (CNPJ 27.214.678/0001-23) para: ref. aquisição por arp n°18/2023-re, materiais e insumos gráficos, demanda da proen/reitoria processo 23228.002586/2024-63. Valor global contratado: R$ 6.712,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- FIDELIZE BRINDES LTDACNPJ 27.214.678/0001-23
- Processooficial
- 23228.002586/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.712,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.712,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 400 | R$ 14,98 | R$ 5.992,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO BIODEGRADÁVEL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILÍNDRICO COR AZUL/RETRÁTIL/PERSON… | 400 | R$ 1,80 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.712,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.712,00 · a liquidar R$ 6.712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6550 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.712,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002586/2024-63
valor global após o termo: R$ 6.712,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.