Contrato federal · Empenho 2025NE000013 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Valor global contratado: R$ 28.972,26. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BELA VISTA 158494
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 23190.000009.2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.972,26
- Valor globaloficial
- R$ 28.972,26
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 48.287 | R$ 60.000,12 | R$ 28.972,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292.563,14
- A liquidarcalculado
- R$ 5.263,54
- Liquidadocalculado
- −R$ 3.991,34
- Pagocalculado
- R$ 291.292,72
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 75.621,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.621,01
- 2025NE000014 · 18/02/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 1.209,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.209,33
- 2025NE000059 · 06/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 128.400,00 · a liquidar R$ 71,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 128.328,27
- 2025NE000089 · 02/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
- 2026NE000005 · 08/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 50.243,31 · a liquidar −R$ 8,00 · liquidado −R$ 3.991,34 · pago R$ 54.243,97
- 2025NE000124 · 21/10/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000057 · 04/06/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.462,65 · a liquidar R$ 295,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.166,91
- 2026NE000017 · 10/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 5.033,49 · liquidado R$ 0,00 · pago −R$ 5.032,51
- 2026NE000022 · 27/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado −R$ 533,16 · a liquidar −R$ 929,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,74
- 2026NE000078 · 25/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.360,00
Faturas
- GRU. 2026RA00002 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.323,49
- GRU. 2026RA0000 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,00
- FATURA 7626341 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.563,46
- GRU 2026RA000022 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.710,00
- FATURA 7601122 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.975,46
- FATURA 7574021 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.402,89
- FATURA 7552339 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.134,13
- FATURA 7519896 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.578,36
- FATURA 7462355 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.124,40
- FATURA 7495940 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.930,52
- FATURA 7429889 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.728,86
- FATURA 3283285 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.806,09
- 7804284 JUHO · emitida 03/07/2025 · Siafi ErroR$ 32.921,48
- FATURA 7940947 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.383,48
- FATURA 7914943 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.935,96
- FATURA 7887296 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.420,63
- FATURA 7804284 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.921,48
- FATURA 7761691 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.753,48
- FATURA 7738255 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.176,10
- 7712999 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.341,15
- 7989459 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.290,02
- 07962761 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.103,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000013 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000009.2025-92
valor global após o termo: R$ 28.972,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479527
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:46
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