Contrato federal · Empenho 2023NE000652 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CADCAC/DGCAC/REIT/IFFLU N° 127. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou A. M. GAMBA ALIMENTOS (CNPJ 31.871.090/0001-10) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o campus avançado cambuci, conforme solicitação do ofício cadcac/dgcac/reit/ifflu n° 127. processo 23317.006092.2023-78.. Valor global contratado: R$ 6.315,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- A. M. GAMBA ALIMENTOSCNPJ 31.871.090/0001-10
- Processooficial
- 23317.006092.2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.315,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.315,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 150 | R$ 4,49 | R$ 673,50 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 450 | R$ 5,40 | R$ 2.430,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO NATURAL, ADICIONAL CABEÇA | 150 | R$ 21,41 | R$ 3.211,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.315,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.315,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000652 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.315,00 · a liquidar R$ 6.315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 803 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 634,35
- 824 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 574,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000652 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006092.2023-78
valor global após o termo: R$ 6.315,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479556
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.