Contrato federal · Empenho 2025NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . PREGÃO ELETRÔNICO 90025/2024. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DOC. SEI 2657058. PROCE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 34.573.762/0001-07) para: empenho com aquisição de e gêneros alimentícios e outros para atender demanda do campus de dianopolis . pregão eletrônico 90025/2024. solicitação de empenho doc. sei 2657058. processo:23481.003457/2025-72, ata 43/2024. Valor global contratado: R$ 11.179,14. Vigência de 20/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 34.573.762/0001-07
- Processooficial
- 23481.003457/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.179,14
- Valor globaloficial
- R$ 11.179,14
- Assinaturaoficial
- 20/02/2025
- Vigênciaoficial
- 20/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZA | 5 | R$ 3,35 | R$ 16,75 |
| DETERGENTE | 2 | R$ 41,62 | R$ 83,24 |
| MAIONESE | 40 | R$ 5,90 | R$ 236,00 |
| MASSA DE TOMATE | 177 | R$ 2,95 | R$ 522,15 |
| BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMOBATATA PROCESSADA | 150 | R$ 26,00 | R$ 3.900,00 |
| MACARRÃO | 140 | R$ 2,95 | R$ 413,00 |
| MACARRÃO | 180 | R$ 7,50 | R$ 1.350,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 170 | R$ 27,40 | R$ 4.658,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.179,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.179,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000017 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.179,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.179,14
Faturas
- 6161 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.179,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000017 · 20/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.003457/2025-72
valor global após o termo: R$ 11.179,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.