Contrato federal · Empenho 2024NE000823 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O O CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES - CAMPUS IPAMERI PROCESSO 23732.000485.2024-58 TED 15129 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAVTB NUMERO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA (CNPJ 12.010.075/0001-32) para: empenho para aquisição de equipamentos para o o curso técnico em redes de computadores - campus ipameri processo 23732.000485.2024-58 ted 15129 - num. transferencia : 1aavtb numero : 2024nc003316. Valor global contratado: R$ 785,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDACNPJ 12.010.075/0001-32
- Processooficial
- 23732.000485.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,00
- Valor globaloficial
- R$ 785,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ETIQUETADORAROTULADOR (ETIQUETADORA) TECLADO NUME RICO DEDICADO, PAINEL LCD PERMITE CONF IRMAR O TEXTO ANTES DA IMPRESSA O DA ETIQUETA. COMPATI VEL COM FITAS TZE, TAM ANHOS DE FITA: 3.5, 5, 6, 9 E 12 MM; USO: FIT… | 2 | R$ 392,50 | R$ 785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 785,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000823 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 785,00 · a liquidar R$ 785,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3598 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000823 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000823 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23732.000485.2024-58
valor global após o termo: R$ 785,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479614
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.