Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁRMARIOS PROCESSO 23747.000246.2024-39. PREGÃO Nº 32/2023 [UASG 158144].
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA (CNPJ 48.959.160/0001-99) para: empenho para aquisição de ármarios processo 23747.000246.2024-39. pregão nº 32/2023 [uasg 158144].. Valor global contratado: R$ 17.700,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDACNPJ 48.959.160/0001-99
- Processooficial
- 23747.000246.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.700,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 160 CM, ALTURA 150 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PUXADOR,… | 30 | R$ 590,00 | R$ 17.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 02/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.700,00 · a liquidar R$ 10.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.670,00
Faturas
- 307 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000246.2024-39
valor global após o termo: R$ 17.700,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479628
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.