Contrato federal · Empenho 2024NE000785 · Comprasnet Contratos
ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E TI, PARA USO DA COTED/NUAPE/DAINF/COGETI, DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 57.272.682 SCHEILA PERIN PORTELLA (CNPJ 57.272.682/0001-09) para: áudio, vídeo, foto e ti, para uso da coted/nuape/dainf/cogeti, da utfpr campus pato branco.. Valor global contratado: R$ 938,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- 57.272.682 SCHEILA PERIN PORTELLACNPJ 57.272.682/0001-09
- Processooficial
- 23064.055108/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,00
- Valor globaloficial
- R$ 938,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 CONECTORES SATA, 4 CONECTORES HDD, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TIPO SLIM, DIMENSÕES 12,5 X 6,35 X 10 CM CM, MODELO MICRO ATX, APLICAÇÃO COMPUTADOR, P… | 1 | R$ 172,00 | R$ 172,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, C… | 3 | R$ 130,00 | R$ 390,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC CRISTAL, APLICAÇÃO ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO PARALELO, COMPRIMENTO 100 M, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 2 | R$ 188,00 | R$ 376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000785 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,00 · a liquidar R$ 938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000785 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055108/2024-76
valor global após o termo: R$ 938,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479664
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.