Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM POSTAGENS NO EXERCICIO DE 2024 PARA O CAMPUS CACERES. DISPENSA 044 2022.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0016-90) para: valor que se empenha para atender despesas com prestacao de servicos com postagens no exercicio de 2024 para o campus caceres. dispensa 044 2022.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 30/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0016-90
- Processooficial
- 23191.000220.2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 500,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2024
- Publicaçãooficial
- 30/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOComunicação por Correio | 266.668 | R$ 1.799,99 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 704,92
- Liquidadocalculado
- R$ 17,31
- Pagocalculado
- R$ 4.077,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 704,92 · liquidado R$ 17,31 · pago R$ 4.077,77
Faturas
- 159115 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 30/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000220.2023-33
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479698
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.