Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO NO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA. PROCESSO Nº 23747.000245.2024-94
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho para contratação de materiais de laboratório no ifmt - campus alta floresta. processo nº 23747.000245.2024-94. Valor global contratado: R$ 370,00. Vigência de 14/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23747.000245.2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,00
- Valor globaloficial
- R$ 370,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 53 CM, LARGURA 37 CM, FINALIDADE ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, MATERIAL POLIETILENO, COR BRANCA, ALTURA 8 CM | 10 | R$ 25,20 | R$ 252,00 |
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, APLICAÇÃO PARA BURETA, DIMENSÕES CERCA DE 50 CM, BASE BASE PLANA | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON | 1 | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 14/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,00
Faturas
- 000.003.352 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 14/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000245.2024-94
valor global após o termo: R$ 370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479745
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.