Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, OS QUAIS DEVERÃO OBSERVAR OS PADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE EXIGÍVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA…
GERENCIA EXECUTIVA RIBEIRAO PRETO (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI (CNPJ 10.289.713/0001-70) para: aquisição de materiais de consumo, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência com a finalidade de atender as necessid…. Valor global contratado: R$ 1.970,00. Vigência de 12/08/2019 a 12/12/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA RIBEIRAO PRETO 511441
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3543402
- Fornecedoroficial
- DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELICNPJ 10.289.713/0001-70
- Processooficial
- 35426.000195/2019-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 1.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.970,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2019
- Publicaçãooficial
- 06/09/2019
- Vigênciaoficial
- 12/08/2019 a 12/12/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 798 | R$ 65,00 | R$ 51.870,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 259 | R$ 120,00 | R$ 31.080,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 249 | R$ 150,00 | R$ 37.350,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 227 | R$ 120,00 | R$ 27.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800516 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 47977
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.