Contrato federal · Empenho 2024NE001181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E MODELAGEM (TELEVISÃO) PARA O IFS LAGARTO SOLICITADA PELA COAU-LAG, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90030/2024(UASG 15…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA (CNPJ 48.924.825/0001-29) para: aquisição de equipamentos de audio, video, foto e modelagem (televisão) para o ifs lagarto solicitada pela coau-lag, autorizado pelo ordenador de despesa, pregão 90030/2024(uasg 158134), ata 3005/2024, processo 23288.000…. Valor global contratado: R$ 3.488,94. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDACNPJ 48.924.825/0001-29
- Processooficial
- 23288.000926/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.488,94
- Valor globaloficial
- R$ 3.488,94
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 3.488,94 | R$ 3.488,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.488,94
- A liquidarcalculado
- R$ 3.488,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001181 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.488,94 · a liquidar R$ 3.488,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 434 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.488,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001181 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000926/2024-15
valor global após o termo: R$ 3.488,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479799
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.