Contrato federal · Empenho 2024NE000255 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90016/202…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ADZ DO NORTE LTDA (CNPJ 28.043.138/0001-97) para: a execução de despesa tem como objeto a aquisição de material de expediente para atender a demanda do campus porto velho calama - ifro, conforme ata de registro de preços 90016/2024, a qual o campus calama é participante…. Valor global contratado: R$ 16.120,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ADZ DO NORTE LTDACNPJ 28.043.138/0001-97
- Processooficial
- 23243.016579/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.120,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR VERDE, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 600 | R$ 5,20 | R$ 3.120,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA ACRÍLICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA ESCRITA 2,3MM | 100 | R$ 130,00 | R$ 13.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000255 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.120,00 · a liquidar R$ 16.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 143 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000255 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016579/2024-51
valor global após o termo: R$ 16.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479830
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.