Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES, DOCENTES E TERCEIRIZADOS NA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO CAMPUS CAMPOS…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 55.009.778 MARCOS DIAS DA SILVA (CNPJ 55.009.778/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais para atendimento aos discentes, docentes e terceirizados na coordenação de assistência à saúde do campus campos guarus, conforme despacho 18/2024 - dpa…. Valor global contratado: R$ 245,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 55.009.778 MARCOS DIAS DA SILVACNPJ 55.009.778/0001-53
- Processooficial
- 23319.001546.2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,00
- Valor globaloficial
- R$ 245,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO,COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 100 | R$ 2,45 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,00 · a liquidar R$ 245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 245,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23319.001546.2023-02
valor global após o termo: R$ 245,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479874
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.