Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE HORÁRIO DE AULAS E GESTÃO EMPRESARIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou G3 INTELIGENCIA EM GESTAO LTDA (CNPJ 33.517.205/0001-06) para: contratação de serviços comuns de serviço de software para gestão de horário de aulas e gestão empresarial, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 2.738,62. Vigência de 26/02/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- G3 INTELIGENCIA EM GESTAO LTDACNPJ 33.517.205/0001-06
- Processooficial
- 23750.000455/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.738,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.738,62
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 1.487,25 | R$ 1.487,25 |
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 1.251,37 | R$ 1.251,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.738,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.738,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 03/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.738,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.738,62
Faturas
- 124 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.738,62
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 479905
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.