Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 17/2023 ARP 20/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOB JURISDIÇÃO DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: emissão de empenho pregão 17/2023 arp 20/2024 referente a aquisição de materiais hidraulicos para atender as demandas sob jurisdição do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 7.200,94. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 25051000998202291
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,94
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,94
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO HASTE REGULÁVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CURTA COM BICO AREJADOR, APLICAÇÃO LAVATÓRIO, COR PRATEADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL C… | 263 | R$ 27,38 | R$ 7.200,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.200,94
- A liquidarcalculado
- R$ 7.200,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.200,94 · a liquidar R$ 7.200,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3772 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000998202291
valor global após o termo: R$ 7.200,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480011
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.