Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO (OSCILOSCÓPIO, MULTÍMETRO E TACÔMETRO) DO IFRN/ZN.. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2023 - UASG 158154.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou VOLTCOM DO BRASIL LTDA (CNPJ 09.614.581/0001-26) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente de laboratório (osciloscópio, multímetro e tacômetro) do ifrn/zn.. pregão eletrônico nº 47/2023 - uasg 158154.. Valor global contratado: R$ 78.264,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- VOLTCOM DO BRASIL LTDACNPJ 09.614.581/0001-26
- Processooficial
- 23058.001873.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 78.264,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.264,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TACÔMETROTACÔMETRO, TIPO DIGITAL, MODELO MDT 2238A | 2 | R$ 322,00 | R$ 644,00 |
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, TIPO DIGITAL, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAXA AMOSTRAGEM 1 GSA/S POR CANAL, MODOS TRIGGER, | 10 | R$ 3.050,00 | R$ 30.500,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC ATÉ 1000 V, CORRENTE AC ATÉ 750 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPEDÂNCIA TRUE RMS; PORTÁTIL, TIPO DIGITAL | 40 | R$ 1.178,00 | R$ 47.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.264,00
- A liquidarcalculado
- R$ 78.264,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 78.264,00 · a liquidar R$ 78.264,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6943 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.264,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001873.2024-55
valor global após o termo: R$ 78.264,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480046
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.