Contrato federal · Empenho 2024NE000418 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE SAÚDE PERTENCENTES AO DSEI/MANAUS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J J NAVEGACAO LTDA (CNPJ 22.596.013/0001-08) para: aquisição de materiais de consumo para manutenção e restauração das edificações de saúde pertencentes ao dsei/manaus.. Valor global contratado: R$ 1.657,71. Vigência de 28/02/2025 a 28/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- J J NAVEGACAO LTDACNPJ 22.596.013/0001-08
- Processooficial
- 25037.000438/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.657,71
- Valor globaloficial
- R$ 1.657,71
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 28/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 20 A 25 A | 23 | R$ 15,73 | R$ 361,79 |
| DISJUNTOR-MOTORDISJUNTOR-MOTOR, DISPARADOR TÉRMICO, FAIXA DE AJUSTE DE CORRENTE 6 A 10 A | 6 | R$ 16,24 | R$ 97,44 |
| LÂMPADA FLUORESCENTELÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO TRIFÓSFORO TUBULAR T8, TIPO BASE G13, POTÊNCIA 16 W , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA COR 4000K, IRC 80-89, INTENSIDADE LUMINOSA 1400 LM | 32 | R$ 6,14 | R$ 196,48 |
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA, TIPO CONVENCIONAL | 3 | R$ 334,00 | R$ 1.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.315,42
- A liquidarcalculado
- R$ 3.315,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000418 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.315,42 · a liquidar R$ 3.315,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000418 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000438/2024-87
valor global após o termo: R$ 1.657,71 · vigência até 28/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480067
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.