Contrato federal · Empenho 2024NE001014 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE) PARA USO DA UFOPA. PE:90006/2024. AUT. DO ORD. DE DESP. À ORDEM 214. PD: 23204.021206/2023-87. REC.DESC.TED:135…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho ref. aquisição de material permanente (ventilador de parede) para uso da ufopa. pe:90006/2024. aut. do ord. de desp. à ordem 214. pd: 23204.021206/2023-87. rec.desc.ted:13582. 2024nc003464. nº transf.:1aavza. aut…. Valor global contratado: R$ 8.928,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.928,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR | 36 | R$ 248,00 | R$ 8.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001014 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.928,00 · a liquidar R$ 8.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4565 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001014 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 8.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480097
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.