Contrato federal · Contrato 00079/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA O CAMPUS DO IFR…
INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ALTO OESTE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.536.180/0001-84) para: aquisicao de generos alimenticios, para atender a demanda de fornecimento de alimentacao escolar, no ambito do programa nacional de alimentacao escolar - pnae, para o campus do ifrn pau dos ferros. Valor global contratado: R$ 56.000,00. Vigência de 28/02/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS 158374
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- ALTO OESTE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.536.180/0001-84
- Processooficial
- 23137.000613/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO FATIADO | 500 | R$ 27,00 | R$ 13.500,00 |
| CARNE BOVINA IN NATURACARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE MÚSCULO TRASEIRO, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 2.500 | R$ 17,00 | R$ 42.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 19/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 56.000,00 · a liquidar R$ 56.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5196 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.097,10
- 5151 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.313,00
- 5090 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.377,60
- 5089 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,40
- 4955 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 411,30
- 5001 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.467,20
- 5025 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.374,00
- 4777 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.382,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.