Contrato federal · Empenho 2025NE000361 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (541,34) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL 434/2025 // PREGÃO 33/2023-UNB // 2025ND000556 // DESPACHO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: c.custo: fup // prot: 110129 (541,34) // aquisição de material de laboratório conforme solicitação de empenho de material 434/2025 // pregão 33/2023-unb // 2025nd000556 // despacho 12425240/fup // 23106.018599/2025-11. Valor global contratado: R$ 541,34. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23106.018599/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,34
- Valor globaloficial
- R$ 541,34
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PICNÔMETROPICNÔMETRO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 10 ML, CALIBRAGEM CALIBRADO | 10 | R$ 3,97 | R$ 39,70 |
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 1 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 4 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 2 | R$ 250,82 | R$ 501,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 541,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000361 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 541,34
Faturas
- 17487 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 541,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000361 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.018599/2025-11
valor global após o termo: R$ 541,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480129
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.