Contrato federal · Empenho 2023NE000333 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA O GEPOM/CRA/DPF/MS E GEPOM/NVI/DPF/MS, PREGÃO Nº 03/2023-SR/PF/SC, UASG 200370, PROCESSO SEI Nº 08336.000214/2023-09.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de uniformes e equipamentos para o gepom/cra/dpf/ms e gepom/nvi/dpf/ms, pregão nº 03/2023-sr/pf/sc, uasg 200370, processo sei nº 08336.000214/2023-09.. Valor global contratado: R$ 3.451,96. Vigência de 11/12/2023 a 22/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS 200354
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08336.000214/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.451,96
- Valor globaloficial
- R$ 3.451,96
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 22/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 2 | R$ 862,99 | R$ 1.725,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.451,96
- A liquidarcalculado
- R$ 3.451,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000333 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.451,96 · a liquidar R$ 3.451,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3219 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.725,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000333 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/05/2025
Empenho 2023NE000333 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08336.000214/2023-09
valor global após o termo: R$ 3.451,96 · vigência até 22/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480187
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.