Contrato federal · Contrato 00021/2025 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E MANEJO DE VETORES E PRAGAS URBANAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.854.012/0001-19) para: prestação de serviços de controle e manejo de vetores e pragas urbanas para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 62.343,53. Vigência de 21/02/2025 a 19/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- ROTTA DESENTUPIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 39.854.012/0001-19
- Processooficial
- 23541.000011/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 62.343,53
- Valor globaloficial
- R$ 62.343,53
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Publicaçãooficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/02/2025 a 19/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 17.055 | R$ 1,25 | R$ 21.318,75 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1.143.202 | R$ 1,25 | R$ 14.290,03 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 1.578.155 | R$ 1,25 | R$ 19.726,94 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO | 560.625 | R$ 1,25 | R$ 7.007,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.171,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.171,76
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002819 · 30/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.390,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.390,59
- 2025NE003203 · 27/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.781,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.781,17
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480200
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.