Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CONTEINER) PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 30228011, PROCESSO 08118.004618/2024…
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou ELEVAR CONTAINERS LTDA (CNPJ 17.326.118/0001-07) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente (conteiner) para a pfcg. autorização por meio do reconhecimento e ratificação 30228011, processo 08118.004618/2024-19.. Valor global contratado: R$ 57.400,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ELEVAR CONTAINERS LTDACNPJ 17.326.118/0001-07
- Processooficial
- 08118.004618/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.400,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO DRY STANDARD, CAPACIDADE 26.000 KG,APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRATELEIRAS, PORTAS E JANELAS, COR CINZA CLARO, DIMENSÕ… | 2 | R$ 28.700,00 | R$ 57.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.400,00 · a liquidar R$ 57.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 73 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004618/2024-19
valor global após o termo: R$ 57.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.