Contrato federal · Empenho 2024NE000910 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTO/RAÇÃO PARA PROVER ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIDA DE BOVINOS QUE SÃO UTILIZADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ALVES & PARAGUASSU LTDA (CNPJ 32.021.790/0001-88) para: emissão de empenho para aquisição de alimento/ração para prover alimentação e manutenção da vida de bovinos que são utilizados para atender atividades de ensino, pesquisa e extensão de discentes de graduação e pós-gradua…. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ALVES & PARAGUASSU LTDACNPJ 32.021.790/0001-88
- Processooficial
- 23108.070167/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/I/CO/SE/F/FÓSFORICO ÁCIDO NITRICO,APLICAÇÃO BOVINO EM FASE DE ENGORDA/CONFINAMENTO, DOSAGEM COMPONENTES 100G/50G/20G/197G/3400MG/1200MG/182MG/100MG/18MG | 600 | R$ 3,58 | R$ 2.148,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO UREIA PECUÁRIA, INGREDIENTES FÓRMULA QUÍMICA- CH4N2O, APLICAÇÃO BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS E BUBALINOS, ASPECTO FÍSICOGRANULADO | 600 | R$ 5,42 | R$ 3.252,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000910 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 5.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000910 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.070167/2024-11
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480338
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.