Contrato federal · Empenho 2024NE000917 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI DA FU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou W R DO CARMO INFORMATICA (CNPJ 28.184.495/0001-75) para: emissão de empenho para aquisição de ferramentas e materiais de consumo utilizados em atendimentos de média e baixa complexidade nas redes de comunicação e equipamentos de ti da fundação universidade federal de mato gros…. Valor global contratado: R$ 1.343,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- W R DO CARMO INFORMATICACNPJ 28.184.495/0001-75
- Processooficial
- 23108.080413/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.343,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.343,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 3.200 MHZ, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 10 | R$ 89,89 | R$ 898,90 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 10 | R$ 44,45 | R$ 444,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.343,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.343,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000917 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.343,40 · a liquidar R$ 1.343,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1112 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000917 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000917 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.080413/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.343,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480349
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.