Contrato federal · Empenho 2025NE000359 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM393/2025(556,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:393/2025 - 2025ND000553 - PREG:90012/2024 MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA (CNPJ 49.465.331/0001-96) para: c.custo: almox - at- daniel de macedo da silva - prot:1101100601{sm393/2025(556,00)} material de consumo-pedido:393/2025 - 2025nd000553 - preg:90012/2024 material elétrico eletrônico - pilha alcalina aa memo.010/2025/daf…. Valor global contratado: R$ 556,60. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDACNPJ 49.465.331/0001-96
- Processooficial
- 23106.016281/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 556,60
- Valor globaloficial
- R$ 556,60
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA, MODELO AA | 115 | R$ 4,84 | R$ 556,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 556,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000359 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 556,60
Faturas
- 87 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000359 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.016281/2025-04
valor global após o termo: R$ 556,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480358
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.