Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PREGÃO 90059/2024 ARP 112/2024 AQUISIÇÃO DE MMH PARA ATNEDER AS NECESSIDADES DO DSEI XINGU.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA (CNPJ 23.420.875/0001-48) para: emissão de empenho pregão 90059/2024 arp 112/2024 aquisição de mmh para atneder as necessidades do dsei xingu.. Valor global contratado: R$ 3.235,00. Vigência de 21/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XINGU 257041
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADACNPJ 23.420.875/0001-48
- Processooficial
- 25051000357202407
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.235,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2024
- Publicaçãooficial
- 21/12/2024
- Vigênciaoficial
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE | 50 | R$ 22,30 | R$ 1.115,00 |
| ÁCIDO PERACÉTICOÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 40 | R$ 53,00 | R$ 2.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 21/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,00 · a liquidar R$ 3.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5848 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 21/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25051000357202407
valor global após o termo: R$ 3.235,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480465
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.