Contrato federal · Empenho 2024NE001291 · Comprasnet Contratos
(2024RM002817)- PR: 7/2024 PLANO DE ACAO: CRE007 - RECEBIMENTO ASCOM. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REALEZA (1040-CRE). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: (2024rm002817)- pr: 7/2024 plano de acao: cre007 - recebimento ascom. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: realeza (1040-cre). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 802,55. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23205.034219/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 802,55
- Valor globaloficial
- R$ 802,55
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 V, TENSÃO SAÍDA 12 V, CORRENTE SAÍDA 2,5 A | 5 | R$ 160,51 | R$ 802,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 802,55
- A liquidarcalculado
- R$ 802,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001291 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 802,55 · a liquidar R$ 802,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1941 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 802,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001291 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034219/2024-97
valor global após o termo: R$ 802,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.