Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001366/2024-21. AUTORIZAÇÃO DG 2104600. EMENDA 14080010 /2024 - PATRUS…
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: empenho destinado à aquisição de materiais de manutenção predial para o ifnmg campus araçuaí. processo 23391.001366/2024-21. autorização dg 2104600. emenda 14080010 /2024 - patrus ananias.. Valor global contratado: R$ 97,18. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23391.001366/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,18
- Valor globaloficial
- R$ 97,18
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DIAMANTADA | 2 | R$ 32,59 | R$ 65,18 |
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 22 MM | 200 | R$ 0,08 | R$ 16,00 |
| REBITE POPREBITE POP, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO COMUM, TIPO ABA ABAULADO, DIÂMETRO CORPO 3,20 MM, COMPRIMENTO 19 MM | 200 | R$ 0,08 | R$ 16,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,18
- A liquidarcalculado
- R$ 97,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,18 · a liquidar R$ 97,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 774 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 97,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001366/2024-21
valor global após o termo: R$ 97,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.