Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME 90001/2025 E PROCESSO 23249.060418.2024-44.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou FEITTORIA ATELIE LTDA (CNPJ 51.046.443/0001-54) para: para aquisição de material de consumo - material de expediente, conforme 90001/2025 e processo 23249.060418.2024-44.. Valor global contratado: R$ 1.152,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS 158456
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103000
- Fornecedoroficial
- FEITTORIA ATELIE LTDACNPJ 51.046.443/0001-54
- Processooficial
- 23249.060418.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.152,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIALPONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORMEMODELO | 400 | R$ 2,88 | R$ 1.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.152,00
Faturas
- 403 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.060418.2024-44
valor global após o termo: R$ 1.152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480531
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.