Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA O IFNMG - CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.001275/2024-95. AUTORIZAÇÃO DG 2105983.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ROCHA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.493.787/0001-43) para: empenho destinado à aquisição de material de proteção para o ifnmg - campus araçuaí. processo 23391.001275/2024-95. autorização dg 2105983.. Valor global contratado: R$ 3.990,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- ROCHA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.493.787/0001-43
- Processooficial
- 23391.001275/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.990,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE SEGURANÇA | 80 | R$ 28,00 | R$ 2.240,00 |
| PROTETOR SOLAR | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000180 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,00 · a liquidar R$ 2.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1016 · emitida 15/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
- 999 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001275/2024-95
valor global após o termo: R$ 3.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480537
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.