Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCRITÓRIO QUE SERÁ UTILIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IF FAR - CAMPUS SÃO BORJA. PE 04/2023 - UASG 158127
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 43.750.420/0001-06) para: empenho para aquisição de cadeira escritório que será utilizada para suprir as necessidades do if far - campus são borja. pe 04/2023 - uasg 158127. Valor global contratado: R$ 544,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 43.750.420/0001-06
- Processooficial
- 23227.001923/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 544,00
- Valor globaloficial
- R$ 544,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA LAMINADA, TIPO BASE GIR… | 1 | R$ 544,00 | R$ 544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 544,00 · a liquidar R$ 544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58855371 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001923/2024-13
valor global após o termo: R$ 544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480559
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.