Contrato federal · Empenho 2024NE001431 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. DISPENSA ELETRÔNICA: 90005/2024. UASG: 250106. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. dispensa eletrônica: 90005/2024. uasg: 250106. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 1.708,80. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 33367.135018/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.708,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.708,80
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR DOBRÁVEL, TIPO BICO DEPATO, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94%S, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL CA… | 960 | R$ 1,78 | R$ 1.708,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.708,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.708,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001431 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.708,80 · a liquidar R$ 1.708,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 328 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001431 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.135018/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.708,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 480584
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.